CLIENTES, PROVEEDORES , PEDIDOS, VENTAS, FACTURACIÓN , COMPRAS, CONTABILIDAD, EN UN SOLO SISTEMA INTEGRADO Y MULTIEMPRESA.
El sistema integra la funcionalidad necesaria para una empresa que comercializa localmente, cubriendo los ciclos de compras, ventas, gestión de depósitos y mercaderías, control de pedidos de ventas o compras, facturación, cuentas corrientes cobranzas y contabilidad.
Principales funcionalidades
| Clientes y Proveedores | Stock | Pedidos, Ventas y Facturación | Compras | Contabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Categorización de Clientes de acuerdo al cumplimiento de su deuda
Categorización de Proveedores según criterios propios de la empresa Estado de Cuenta del Cliente On-Line, impreso, fax, etc. Resultados analíticos a partir de los datos del Clientes |
Artículos Categorización de Artículos por Departamento, Familia y SubFamilia Clasificación de Artículos adaptable a las necesidades de la empresa Artículos, stockeables ó no, facturables ó no. Unidad de venta asociada al artículo Costo unitario del artículo según unidades y fecha de vigencia Equivalencia del costo unitario según un factor de conversión a otras unidades DepósitosMúltiples depósitos por departamento Stock de Artículos por depósitos y Stock total por departamento Traspasos de mercadería entre depósitos con generación de documentación ResultadosExistencia actual y a la fecha que se requiera Rotación de artículos sobre las ventas Movimientos de stock Costos históricos |
Consulta del estado de cuenta del cliente considerando tope de crédito, cuenta documentada, cuenta abierta, vencimientos, pedidos pendientes y saldo disponible Listas de precios Pedidos maestros (formularios) parametrizables Confección de presupuestos Referencia a un presupuesto o a un pedido anterior para el ingreso del pedido Consulta de pedidos pendientes de entrega por artículo Gestión de aprobación automática del pedido ó aprobación manual Emisión automática al depósito correspondiente de una orden de preparación al producirse la autorización. Carga automática del pedido proponiendo lo faltante de entrega o facturación Actualización automática del stock Gestión de aprobación de Notas de crédito Comisiones de vendedores y cobradores Resultados de las ventas |
Solicitud de compras de materiales y servicios.
Elección de proveedores por artículo. Solicitud de cotizaciones y confección de órdenes de compra. Autorización por el responsable de cada sector y por un comité de autorización de gastos. Ingreso de la documentación del proveedor con actualización del stock y de la cuenta acreedora. Afectación de la compra por centros de costos. |
Múltiples: monedas por cuenta, ejercicios y meses abiertos, niveles, planes de cuenta
Control de autorización de ingreso o actualización a nivel de ejercicio o meses Apertura de los saldos en partidas, en vencimientos, Auxiliares y otros. Consultas por Rangos o Listas en distintas monedas Ajustes automáticos de diferencia de tipo cambio, conversión monetarias, redondeos Cierres y aperturas de ejercicios automáticos Cancelación automática de documentos por fecha de vencimiento Consultas por pantalla, impresora o envío a planilla electrónica Diarios, detalladas o resumidos por fecha, tipo de asientos, monedas Mayores, abiertos o resumidos por fecha, rango de cuentas, monedas Saldos por fechas, rango de rubros, nivel, moneda Mayores de Documentos por Rubro Saldos de Documentos por Rubro, Rubro/Item, Item/Rubro, Rubro/Adicional, Adicional/Rubro Consulta y selección de documentos a imputar en el ingreso |